报销事项

报销凭据

报销指南

办公用品

材料费

发票

商品明细单

从商贸公司、商行、百货批发部等不能明确分辨经营范围的单位购买办公用品，须提供开票单位营业执照副本复印件，根据营业执照副本经营范围判断，所购买商品在经营范围内的予以报销，否则不予报销。

邮电费

发票

支出证明单

1、报销快递邮寄费的需提供快递单，并随同发票一同报销。

2、电话费定额发票不予报销。

印刷费

发票

印刷清单

印刷费发票报销时，应写明印刷品的名称，数量，单价和金额。发票不能写明的，应附上详细清单。

交通费

交通票据

1、各单位可在指标范围内报销因公发生的安阳市内的出租车费，外地出租车费只能随差旅费报销。

2、科研项目经费中的车辆费，按科研预算表执行。

3、公交车充值发票不予报销。

接待费

发票

各部门看病人购买的食品按接待费审批。

劳务费

申报发放酬金的文件依据

1、专家讲课费发放需提供的手续

（1）加盖部门公章并经相关领导审批过的专家讲学的学术交流申请表

（2）专家来访活动说明（起止时间、交流内容）。

（3）须到财务处计算个人所得税。

（4）须列明专家姓名，工作单位，身份证号，金额，银行卡号、开户行（外地须精确到支行）。

（5）须向出纳科提供专家信息的电子版。

（6）外籍专家须提供护照复印件

2、其他劳务费的发放需提供的手续

（1）提供姓名、工作内容、劳务费发放的标准、金额等，加盖部门公章的劳务费发放表，及经过财务处计税的劳务费发放表。

（2）工行、农行分开并分别合计金额，其他银行逐一填写的电子版信息。

固定资产

发票

固定资产验收单

仪器设备单价在1000元（含）以上，办公耗材单价在200元（含）以上，须先办理固定资产入账手续，再到财务处办理报销手续。

资料费（图书）

发票

资料明细清单

1、购买的图书资料应与购书人当前从事的专业建设和课程教学有关，科研经费所购图书资料须与科研项目相关

2、图书资料费发票须提供销售方售书发票及明细单。

3、在超市及大型商场购图书资料除发票外，还须提供机打购物小票。

4、院系资料室建设所购置的图书资料需前往图书馆做固定资产验收手续。

差旅费

费用票据

差旅报销单

1、差旅费包含内容：城市间交通费，住宿费，伙食补助（每人每天50元，或凭有效票据按每人每天80元限额报销），公杂费补助（每人每天30元，其中出差地交通费、通讯费补助各15元），会议费，培训费，安阳市出租车费（按每次出差凭票限报60元）。

2、出差天数的计算方法

（1）    对于车票齐全的，出差天数按自然天数计算（自然天数按返回日减出发日加一天计算）。

（2）    对于包车、车票不全等无法明确计算天数的，须由出差人员所在单位负责人在差旅报销单上签字，界定天数。

3、差旅费的计算方法

（1）    参加会议及出差（无出差地出租车票的）的差旅费=城市间交通费+住宿费+天数×（50或80+30）×人数+会议费+安阳出租车费

（2）    参加会议及出差（有出差地出租车费的）差旅费=城市间交通费+住宿费+天数×（50或80+15）×人数+会议费+安阳出租车费+出差地出租车费

（3）    包车出差的差旅费=住宿费+天数×（50或80+15）×人数+包车费

（4）    无城市间交通费（趁车）的出差差旅费=住宿费+天数×（50或80+30）×人数

（5）    只有单程车票的差旅费=单程车票费用+1天×（50或80+30）×人数

（6）    有单程车票和住宿费的差旅费计算方法同（1）或（2）

（7）    参加学习培训的差旅费=城市间交通费+住宿费+天数×（15+15）×人数+培训费

（8）    无住宿费的差旅费=城市间交通费

注：1、参加会议及培训的教职工报销时需提供会议或培训通知。

2、50为无餐费票据时的伙食补助。

3、80为有餐费票据时凭有效发票报销的金额。

4、参加学习培训的差旅费伙食补助为每人每天15元，不发放公杂补助

论文版面费

发票

录用通知

1、版面费发票必须为原件。

2、支出事由为版面费，而发票开具内容不是版面费的，须提供论文录用方出具的录用通知。

3、参加会议发表论文的，开具版面费发票的单位须为会议举办方或举办方委托的单位。

4、教职工报销国外版面费时须翻译发票，并签字确认。

5、报销开具金额为外币的版面费发票须提供汇款当天的汇率。